新区综合事务服务中心2019年度部门预算
发布时间:2019-02-12    

新区综合事务服务中心2019年度部门预算
目录

第一部分   新区综合事务服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   新区综合事务服务中心2019年部门预算表
一、2019年部门收支预算总表
二、2019年部门收入预算总表
三、2019年部门支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表
九、2019年项目支出预算表(财政拨款)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
十二、2019年预算单位征收计划表
第三部分   新区综合事务服务中心2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释


第一部分 
新区综合事务服务中心概况

一、主要职责
(一)负责各类档案的收集,保管、利用及信息化建设工作; 负责建设工程竣工档案初验合格证发放;负责地方史志资料征集及地方党史、志书、年鉴的研究编纂工作;负责全区干部档案管理工作。
(二)负责为“智慧金普”和大数据发展提供技术保障和相关服务工作,负责为政务信息化项目建设、组织实施和运行提供技术支撑;组织研究政务信息化安全技术,提供相关网络和信息安全保障。
(三)负责新区党工委、管委会领导的公务用车的调度使用等后勤保障工作。
(四)负责离休和处级以上退休干部的政治和文化生活服务工作; 协调落实老干部相关待遇服务保障工作。
(五)负责全区市民诉求的受理、分拨、协调、反馈和便民服务工作; 负责建立和更新全区政务知识库。
(六)依法依规办理公证事项并出具公证书;开展法制教育, 普及法律知识, 提供法律服务。
(七) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成
   新区综合事务服务中心部门预算是包括新区综合事务服务中心本部及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位9家,新区综合事务服务中心部门预算是新区综合事务服务中心本部综合收支计划,无二级单位。


第二部分  
新区综合事务服务中心2019年部门预算表
(详见附件)

一、2019年部门收支预算总表
二、2019年部门收入预算总表
三、2019年部门支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表
九、2019年项目支出预算表(财政拨款)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
十二、2019年预算单位征收计划表


第三部分  
新区综合事务服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算
2019年收入预算6832.5万元,因公益性事业单位改革,收入减少293.15万元,其中:财政拨款收入6832.5元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2019年支出预算6832.5万元,因公益性事业单位改革,收入减少293.15万元。其中:人员经费2665.3万元,日常公用经费1940.73万元,专项经费2226.47万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算6832.5万元,因公益性事业单位改革,收入减少293.15万元,其中:一般公共预算收入6832.5万元,政府性基金收入0万元。
2019年财政拨款支出预算6832.5万元,因公益性事业单位改革,收入减少293.15万元。 按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费2665.3万元,日常公用经费1940.73万元,专项经费2226.47 万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明
新区综合事务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为144万元,包括新区综合事务服务中心本部以及下属9家与财政有经费领拨关系的预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,因公益性事业单位改革,支出增加144万元。其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。因公益性事业单位改革,支出减少0万元。
公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。因公益性事业单位改革,支出减少0万元。
公务用车购置及运行费预算144万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费144万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公益性事业单位改革,支出增加144万元。。
二、机关运行经费预算
本单位是事业单位,机关运行经费是0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年度本部门政府性基金预算支出XXX万元。(无政府性基金预算拨款支出的单位,需说明:2019年本部门无政府性基金预算。)
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算348.14万元,其中:货物类预算21万元、服务类预算228万元、工程类预算99.14万元。
五、预算绩效情况
2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额100万元,占全部项目支出预算比重的4.49%。

第四部分 
名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.

责编:大连金普新区综合事务服务中心筹备组
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